Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101955 | 24.1.2022 | Zelenina a ovocie - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113170577 | 9.10.2013 | Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12207965 | 3.11.2022 | Oprava umývačky RM-G | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 62,12 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 367/ZML/HLZ/2025 | 2.12.2025 | Povinné zmluvné poistenie - Balík COMFORT | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00 151 700 | 62,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101680 | 3.11.2021 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 62,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 560374228 | 3.2.2021 | Mesačný poplatok za mobily od 17.1.2021-16.2.2021 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 62,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4757641048 | 29.1.2014 | Hlasové služby - telefónne čísla : 034/6215621, internet za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 62,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018060252 | 14.6.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018073124 | 10.7.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018084732 | 3.8.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018091383 | 10.9.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018101386 | 8.10.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018111384 | 5.11.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018121383 | 3.12.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019011390 | 10.1.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019021382 | 7.2.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019031371 | 6.3.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019041381 | 4.4.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019051385 | 3.5.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019061393 | 4.6.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |