| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
B6W04400 |
13.4.2012 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office, s.r.o. |
35944226 |
61,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14042643 |
11.12.2014 |
Rybie filé |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201219 |
7.10.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1184 |
21.10.2015 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
61,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31200218 |
28.3.2012 |
Mlieko, syr , maslo |
Senická mliekáreň, a.s. |
31412092 |
61,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460116 |
16.6.2014 |
Preprava a oprava súčiastky na KTV |
VFtech spol. s r.o. |
31564640 |
61,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670733011 |
27.10.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6762614415 |
16.6.2014 |
Hlasové služby od 1.5.2014 - 31.5.2014 ( tel.č.: 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20181593 |
23.1.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5631262687 |
20.7.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.7.2021 - 16.8.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5682225527 |
18.7.2022 |
Mobily od 17.6.2022 - 16.7.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180868 |
12.7.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5608329202 |
5.3.2021 |
Mobily od 17.2.2021-9.3.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
61,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191017869 |
24.4.2018 |
Maslo tradičné 250g |
RAJO a.s. |
31329519 |
61,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191105946 |
9.5.2019 |
Maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
61,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100584 |
8.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12006707 |
5.10.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310121920 |
16.1.2013 |
Zneškodnenie odpadu, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
61,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190375 |
14.11.2019 |
Pripojenie bojlera v škôlke , zásuvka, vidlica, práce elektroinštalačné |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
61,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9761607365 |
16.5.2014 |
Telefónne čísla : 6215620, 6215624, net. |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,67 EUR |