| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101140 |
23.6.2015 |
Chlieb a pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
63,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
778 |
2.7.2012 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670715315 |
4.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1813926 |
10.1.2019 |
Izolačná nádoba CIAO10 L |
ROSLER - s.r.o. |
31352243 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670601944 |
10.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190435 |
17.4.2019 |
Chlieb a pekárske výrobky ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
63,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7768582997 |
22.12.2014 |
Tel.čísla : 034 / 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670812635 |
24.4.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5695711666 |
27.9.2022 |
Mobily od 17.8.2022 - 16.9.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121084 |
14.8.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálneho odpady vytriedených päť... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314321014 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314372901 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314422013 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.14-10.7.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314469304 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014-10.8.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314521610 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314572917 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14 - 10.10.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314618843 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.10.2014 - 10.11.204 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314671530 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014-10.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315121084 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14 - 10.1.15 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315175054 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |