Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 13031 | 11.11.2013 | Knihy do knižnice | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 64,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20171597 | 6.12.2017 | Pekárenské výrobky | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 64,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111701011 | 11.1.2018 | Preprava veľkoobjemového kontajnera | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 64,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2012 | 4.7.2012 | Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2012 na základe Zmluvy o dielo č. 45/2006 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2013 | 17.7.2013 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2013 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2013 | 16.7.2014 | Činnosti PO za mesiace január-jún 2014 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2016 | 3.8.2016 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2016 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2017 | 22.6.2017 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2017 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2018 | 25.6.2018 | Činnosť technika PO za mesiace január - jún 2018 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1082020 | 15.7.2020 | Činnosti požiarneho technika za mesiace január - júl 2020 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1002021 | 24.6.2021 | Činnosť PO za mesiace január - jún 2021 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0992022 | 16.6.2022 | Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1042023 | 10.11.2023 | Činnosť technika PO za január - jún 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190360 | 26.3.2019 | Chlieb, pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 64,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5714324339 | 23.1.2023 | Mobily - OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711012806 | 31.1.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Lokalita Švancarova dolina 296 ) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 64,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 14322020 | 21.5.2014 | Zelenina | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 64,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018012 | 9.5.2018 | Oprava v NBD č. 381 a č. 382 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 64,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5700353233 | 27.10.2022 | Mobily od 17.10.2022-16.11.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5727506584 | 26.4.2023 | Telefóny od 17.4.2023-16.5.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,89 EUR |