| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
4757641048 |
29.1.2014 |
Hlasové služby - telefónne čísla : 034/6215621, internet za obdobie od 1.12.2013 - 31.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
62,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560374228 |
3.2.2021 |
Mesačný poplatok za mobily od 17.1.2021-16.2.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
62,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101680 |
3.11.2021 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
62,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Poistná |
367/ZML/HLZ/2025 |
2.12.2025 |
Povinné zmluvné poistenie - Balík COMFORT |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00 151 700 |
62,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12207965 |
3.11.2022 |
Oprava umývačky RM-G |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
62,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113170577 |
9.10.2013 |
Voda za obdobie od 10.8.13 - 10.9.13 ( Rudník ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101955 |
24.1.2022 |
Zelenina a ovocie - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
62,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320379 |
31.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670833474 |
23.1.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
61,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121172 |
16.1.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
61,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41501351 |
6.5.2015 |
Mlieko, smotana, tvaroh |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
61,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101634 |
3.11.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
61,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211313 |
3.11.2021 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142260613 |
17.7.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
61,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143641013 |
4.11.2013 |
Rozbor odpadovej vody |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
61,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0767633930 |
10.12.2014 |
Telefón : 6215620, 6215624, |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
61,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190131 |
27.5.2019 |
Čistiace prostriedky - OcÚ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
61,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
29.1.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.13 - 10.1.14 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.1.2014 - 10.2.2014 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300125364 |
21.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.2.2014 - 10.3.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
61,76 EUR |