| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
5695711666 |
27.9.2022 |
Mobily od 17.8.2022 - 16.9.2022 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190435 |
17.4.2019 |
Chlieb a pekárske výrobky ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
63,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670601944 |
10.2.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1813926 |
10.1.2019 |
Izolačná nádoba CIAO10 L |
ROSLER - s.r.o. |
31352243 |
63,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670715315 |
4.5.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
778 |
2.7.2012 |
Kuracie stehná, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
63,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015101140 |
23.6.2015 |
Chlieb a pekárske výrobky |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
63,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670231182 |
9.11.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320265 |
10.4.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116133586 |
1.6.2016 |
Voda za obdobie od 28.3. 2016 - 27.4.2016 (Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
63,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121427 |
22.10.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálne odpady vytriedených päť zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
63,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102002618 |
3.2.2021 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102450 |
12.1.2016 |
Chlieb a pečivo od 01.12.2015-10.12.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
63,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41400702 |
25.9.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
63,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670930775 |
15.10.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
63,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320449 |
14.4.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
63,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601800203 |
7.6.2018 |
Zásah servisného technika |
CHIRASYS s.r.o. |
31444458 |
63,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140970412 |
12.4.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV AT 120 Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142350612 |
2.7.2012 |
Rozbor odpadovej vody na ČOV AT 120 Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143851012 |
10.10.2012 |
Rozbor odpadovej vody ČOV Rudník |
TRENČIANSKA VODOHOSPODÁRSKA SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36306410 |
63,44 EUR |