| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1064 |
11.12.2014 |
Kuracie trupy, morčacie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5612955859 |
29.3.2021 |
Mobily od 17.3.2021 - 16.4.2021 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
60,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286340759 |
15.7.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.06.2021 - 30.06.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902384 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14486 |
10.12.2014 |
Bravčové stehno |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
60,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091973395 |
8.11.2017 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091977172 |
13.11.2017 |
Mlieko a mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1091995392 |
30.1.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191002952 |
7.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191007536 |
20.3.2018 |
Mlieko a maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180567 |
7.5.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
60,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901928 |
24.9.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320241 |
10.3.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8262211765 |
17.6.2020 |
Telefóny - OcÚ, ZŠ, MŠ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913001786 |
10.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
60,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161540 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000085183 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.3.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079826 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191018604 |
5.3.2019 |
Voda za obdobie od 11.1.2019-10.2.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
3.12.2018 |
Potlač Rudník čierna, potlač Rudník krikľavá žltá |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
60,60 EUR |