| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911000104 |
16.1.2019 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
62,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115127015 |
20.5.2015 |
Voda za obdobie od 11.3.2015-13.4.2015 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178239 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20180344 |
27.3.2018 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181103022 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018(Rudník č.380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181132223 |
1.8.2018 |
Voda za obdobie od 11.6.2018-10.7.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
62,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
15320138 |
25.2.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
62,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8777158050 |
21.9.2015 |
Tel.čísla : 6215620, net za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670710243 |
6.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212205627 |
20.7.2021 |
Tlačivá - ZŠ |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
62,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670712526 |
24.4.2017 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
62,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020230077 |
13.11.2023 |
Zemné práce malým bagrom |
Elzempra spol. s r.o. |
47182300 |
62,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41401783 |
4.11.2014 |
Mlieko, mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018060252 |
14.6.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018073124 |
10.7.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018084732 |
3.8.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018091383 |
10.9.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018101386 |
8.10.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018111384 |
5.11.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018121383 |
3.12.2018 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,40 EUR |