| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
615 |
25.5.2012 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121084 |
14.8.2012 |
Zneškodnenie odpadu 200307 objemný odpad, poplatok komunálneho odpady vytriedených päť... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314321014 |
16.6.2014 |
Voda za obdobie od 11.4.2014-10.5.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314372901 |
16.7.2014 |
Voda za obdobie od 11.5.14-10.6.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314422013 |
6.8.2014 |
Voda za obdobie od 11.6.14-10.7.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314469304 |
3.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.7.2014-10.8.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314521610 |
23.9.2014 |
Voda za obdobie od 11.8.2014 - 10.9.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314572917 |
20.11.2014 |
Voda za obdobie od 11.9.14 - 10.10.14 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314618843 |
9.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.10.2014 - 10.11.204 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314671530 |
22.12.2014 |
Voda za obdobie od 11.11.2014-10.12.2014 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315121084 |
25.2.2015 |
Voda za obdobie od 11.12.14 - 10.1.15 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315175054 |
20.3.2015 |
Voda za obdobie od 1.3.2015 - 31.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315227719 |
1.4.2015 |
Voda za obdobie od 11.2.2015 - 10.3.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116195994 |
9.1.2017 |
Voda za obdobie od 11.11.2016-9.12.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000076164 |
27.3.2018 |
Voda za obdobie od 11.2.2018-10.03.2018 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191137921 |
24.7.2019 |
Voda za obdobie od 11.06.2019-10.07.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191182519 |
24.9.2019 |
Voda za obdobie od 11.08.2019-10.09.2019 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191208782 |
29.10.2019 |
Voda za obdobie od 11.09.2019-10.10.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7768582997 |
22.12.2014 |
Tel.čísla : 034 / 6215620, 6215624, net |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670812635 |
24.4.2018 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,00 EUR |