| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1082020 |
15.7.2020 |
Činnosti požiarneho technika za mesiace január - júl 2020 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002021 |
24.6.2021 |
Činnosť PO za mesiace január - jún 2021 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0992022 |
16.6.2022 |
Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
10.11.2023 |
Činnosť technika PO za január - jún 2022 |
Peter CHŇUPA |
36964751 |
64,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20171597 |
6.12.2017 |
Pekárenské výrobky |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111701011 |
11.1.2018 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
64,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13031 |
11.11.2013 |
Knihy do knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
64,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087573 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191087574 |
27.5.2019 |
Voda za obdobie od 11.4.2019-10.5.2019 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
64,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670214412 |
17.5.2022 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1377 |
14.12.2012 |
Kuracie stehná |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31302412 |
10.6.2013 |
Mlieko, maslo |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
64,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100728 |
17.6.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
64,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300040 |
14.2.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
64,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670817816 |
28.5.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221373 |
9.11.2022 |
Mäso ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503416 |
21.10.2015 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
64,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5722956856 |
28.3.2023 |
Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670537159 |
12.1.2016 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
64,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5705039466 |
28.11.2022 |
Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,06 EUR |