| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901989 |
4.10.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3758622490 |
5.3.2014 |
Hlasové služby tel.č.: 6215620, 6215624, internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
16320012 |
22.7.2015 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021202 |
13.7.2021 |
WebLES - užívateľská podpora |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670125797 |
3.11.2021 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670112384 |
2.6.2021 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181103023 |
3.7.2018 |
Voda za obdobie od 11.05.2018-10.06.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181233657 |
29.11.2018 |
Voda za obdobie od 11.10.2018-10.11.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4191006472 |
5.2.2019 |
Voda za obdobie od 11.12.18-10.01.19(Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05720025065 |
16.10.2019 |
Poistné za obdobie od 09.11.2019 - 08.11.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
35709332 |
73,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221511 |
13.12.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220688 |
16.6.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101602961 |
14.12.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
72,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051520193 |
10.2.2016 |
Dodávka elektriny za obdobie od 1.12.2015 - 31.12.2015 ( Rudník č. 1 ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670501556 |
25.2.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200816 |
9.7.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310141543 |
10.12.2014 |
Zneškodnenie odpadu, zákonný poplatok komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
72,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273379653 |
22.12.2020 |
Telefóny od 1.12.2020-31.12.2020 (6215620, 6215625,net) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016500 |
23.11.2016 |
Uskladnenie odpadových vôd, nakládka, prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
72,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8203930518 |
16.4.2018 |
Telefóny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
72,23 EUR |