| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670808527 |
20.3.2018 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670111762 |
2.6.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
76,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200516 |
8.6.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
76,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41503832 |
13.11.2015 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
76,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221149901 |
9.9.2022 |
Voda od 11.07.2022-10.8.2022 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221220945 |
28.11.2022 |
Voda od 11.10.22-10.11.22 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
76,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190838 |
9.7.2019 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
76,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7523501022 |
16.11.2021 |
Elektrina - Loka U Zmekov |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
75,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516047 |
19.1.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. Loka Dolina Švancvarova ) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
75,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310132005 |
15.1.2014 |
Na základe zmluvy č. 1010172006 o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Vám fakturujeme :... |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102100828 |
15.7.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670111615 |
2.6.2021 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
75,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000508 |
28.5.2012 |
Kontrola ČOV AT 120 - čerpadlo, plavákový spínač |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
75,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130540 |
2.8.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia pri preprave |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311140429 |
16.6.2014 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500719 |
21.9.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia s kontajnerom |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
2012400418 |
18.12.2012 |
Mäso |
INPOST, spol. s r.o. |
00568023 |
75,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221160 |
7.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
75,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670104919 |
13.4.2021 |
Potraviny - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
75,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1272 |
20.11.2012 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
75,60 EUR |