| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210585 |
24.5.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
74,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300723 |
21.8.2023 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4221059868 |
19.4.2022 |
Voda od 11.03.2022 - 10.04.2022 (Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913286698 |
27.10.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01.10.21-08.10.21 (Rudník 24) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113129574 |
20.5.2013 |
Voda od 02.08.12 - 11.4.2013 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191000528 |
16.2.2018 |
Mliečne výrobky |
RAJO a.s. |
31329519 |
74,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2611118271 |
19.10.2016 |
Elektrina za obdobie od 1.9.2016 - 30.9.2016 ( Rudník č. 1 ) |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1754704565 |
9.10.2013 |
Tel. č.: 621 5620, 6215624, internet za obdobie od 1.9.13 - 30.9.13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
191 |
20.2.2014 |
Kuracie rezne, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1326 |
26.9.2014 |
Hydinové mäso |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120015 |
6.3.2012 |
Zhotovenie bannera pre potrebu realizácie aktivít mikroprojektu "Inštitucionalizácia a... |
MYPRINT, s.r.o. |
36340189 |
74,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8247252979 |
18.12.2019 |
Telefóny OcÚ za obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101600767 |
28.4.2016 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670936695 |
26.11.2019 |
Potraviny ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
74,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101700822 |
13.6.2017 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
74,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102101721 |
8.11.2021 |
Zelenina - ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8770485658 |
25.2.2015 |
Tel. 6215620, internet za obdobie od 1.1.2015-31.1.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
74,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211236935 |
19.11.2021 |
Voda za obdobie od 11.10.21-10.11.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S332402737 |
29.1.2013 |
Vrecia na odpad |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
74,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116119281 |
3.5.2016 |
Voda za obdobie od 10.2.2016 - 9.3.2016 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |