| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
204 |
14.3.2013 |
Kuracie prsia, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300106 |
14.2.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22110 |
9.9.2022 |
Pranie a čistenie obrusov |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
75,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
232100311 |
14.2.2023 |
Mliečne potraviny ŠJ |
NOVOCASING NITRA, s.r.o. |
36530506 |
75,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20190584 |
9.5.2019 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
75,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102085062 |
19.6.2015 |
Mrazené potraviny |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
75,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4201259708 |
22.12.2020 |
Voda za obdobie od 11.11.20-10.12.20(Rudník 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4211187716 |
29.9.2021 |
Voda za obdobie od 11.08.21-10.09.21 (Rudník 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670513522 |
20.5.2015 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
75,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131895 |
27.5.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111131895 |
19.7.2011 |
Voda |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320705 |
10.6.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115178240 |
3.12.2015 |
Voda za obdobie od 11.9.2015-9.10.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116210445 |
31.1.2017 |
Voda za obdobie od 15.1.2017-9.2.2017 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181013251 |
7.3.2018 |
Voda za obdobie od 01.01.2018-10.02.2018 (Rudník č. 1) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
75,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743004747 |
10.10.2012 |
Telefón - pevná sieť |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
75,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13016 |
21.5.2013 |
Knihy do obecnej knižnice |
IKAR, a.s. MEDIA KLUB |
|
75,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101908421 |
16.8.2019 |
Odber vzorky vody ČOV AT 120 Rudník |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
75,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101901378 |
1.7.2019 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
75,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111500628 |
27.8.2015 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
75,00 EUR |