| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
116161520 |
8.9.2016 |
Voda za obdobie od 13.7.2016-9.8.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116178408 |
8.12.2016 |
Voda za obdobie od 13.9.2016 - 11.10.2016 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117114750 |
18.4.2017 |
Voda - NBD č. 379 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117185075 |
8.12.2017 |
Voda za obdobie od 11.10.2017-10.11.2017 (Rudník č. 380) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
74,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2913229182 |
29.9.2021 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
36 807 702 |
74,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902170 |
12.11.2019 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
74,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102112680 |
21.12.2021 |
Odber vzorky a výkon skúšok vody |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
74,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001786 |
2.4.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13001786 |
15.5.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
73,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201162 |
1.10.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
73,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
31201000 |
2.5.2012 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
73,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670028022 |
9.12.2020 |
Mrazená zelenina - ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670925807 |
4.9.2019 |
Mrazená zelenina |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
73,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12003203 |
17.6.2020 |
Oprava umývačky riadu - ŠJ |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
636 |
19.6.2015 |
Kuracie stehná, kurčatá, vajcia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0791122053 |
14.12.2016 |
Tel. čísla : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.11.2016 - 30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011800538 |
21.5.2018 |
Výkon elektroúdržby |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
41600239 |
10.2.2016 |
Mliečne výrobky |
Syráreň Havran, a.s. |
46475419 |
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
698 |
22.5.2014 |
Kuracie prsia, vajíčka |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
759 |
9.7.2015 |
Hydinové mäso |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
73,44 EUR |