| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva O dielo |
56 |
18.6.2013 |
Projektové práce |
AG-SPOL, s.r.o. |
|
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021114 |
8.12.2021 |
Oprava a montáž rozvodov vody a odpadového potrubia |
Pavol Balvirčák - Kompez |
32717199 |
1 694,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012400021 |
21.3.2014 |
V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 682,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019010 |
2.7.2019 |
Projektová dokumentácia - prestrešenie vstupu do pivnice a plochu pri požiarnej... |
Ing. Fedor Siváček - Stavebné projekty |
32715943 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22210115 |
3.11.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200023 |
22.5.2020 |
Posuvné predeľovacie dvere KD |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
1 644,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7161525075 |
12.9.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 627,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4017800024 |
7.3.2018 |
Spoločné financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 622,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
9.10.2017 |
DHZ Rudník - oblečenie a veci pre hasičov |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 614,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2212 |
6.4.2022 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia - Nevšedné podoby prútia 2022 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
20.4.2022 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
26.4.2023 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia prenájom premietacej techniky |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230153 |
9.11.2023 |
Komplexná regenerácia umelého trávnika |
SAGANSPORT s.r.o. |
47846470 |
1 596,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1230739 |
24.5.2023 |
Zmluva č. A/2023/12/2008, tz2015-06-17dh5,tz2016-08-22dh1, tz2022-03-31ar3, tz2022-03-31ar2 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 554,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013001 |
20.2.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 550,40 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
00511 |
30.3.2011 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na Detské ihrisko - Obec Rudník |
ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. |
36847500 |
1 549,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
201213 |
4.7.2012 |
Zhotovenie projektovej dokumentácie na projekt Detské hrisko Rudník |
ŠPORTOVÉ STAVBY, spol. s r.o. |
36847500 |
1 549,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102019025 |
12.9.2019 |
Projekt pre územné rozhodnutie pre stavu "Infraštruktúra IBV Rudník", Požiarna ochrana pre... |
expensa spol. s r.o. |
47056070 |
1 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
1.4.2015 |
Zimná údržba ciest-odhŕňanie a vytláčanie snehu ( 1.2.2015 - 10.2.2015 ) |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 545,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá rok 2014 |
14023 |
7.7.2014 |
Potreby do materskej školy Rudník |
NOMIland, s.r.o. |
361 743 19 |
1 540,00 EUR |
Slovensky
