| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122144138 |
8.11.2023 |
Elektrina od 01.09.2023-30.09.2023 Rudník U Hluchých |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 421,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019041 |
16.1.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 4Q 2019, servisný poplatok |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 420,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
377/2015 |
3.12.2015 |
Kotol Protherm 40 stacionárny, poloturbo |
Ján Durec |
37022679 |
1 413,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200978744 |
7.2.2022 |
Elektrina od 08.01.2022 - 31.01.2022 (VO U Hluchých) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 404,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
4.6.2018 |
Služby spojené so zabezpečením osvetľovacej zvukovej a premietacej techniky na podujatí... |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023064 |
18.4.2023 |
Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100007 |
3.2.2021 |
Zimná údržba - odhŕňanie snehu (13.1.2021,14.1.2021,18.1.2021,19.1.2021,20.1.2021,29.1.2021) |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 394,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202047 |
3.2.2021 |
Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 374,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220030 |
9.9.2022 |
Oprava kanalizácie pri PZ |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
1 366,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42103442 |
9.8.2013 |
Oprava auta MY 356AI |
CORA Myjava s.r.o. |
36313254 |
1 358,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
1.3.2021 |
Overaly, respirátory - testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 349,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20041 |
22.12.2020 |
audit VO v obci Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1 346,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF20041 |
10.2.2021 |
audit VO obce Rudník |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
1 346,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
30.5.2016 |
Stava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5. - 13.5.2016. |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
83/05/2016 |
28.6.2016 |
Strava a ubytovanie počas školy v prírode v termíne od 9.5.-13.5.2016 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
1 344,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001708 |
6.11.2020 |
Vývoz KO |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 318,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
9.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 313,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018034 |
16.10.2018 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2018 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 313,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012002157 |
10.2.2021 |
Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 308,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100 |
16.6.2022 |
PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1 305,24 EUR |
Slovensky
