| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101901391 |
10.9.2019 |
Zneškodnenie odpadu, objedmný odpad, zmesový komunálny odpad |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 161,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21908134 |
9.9.2019 |
Vytriedenie plastového odpadu - AUGUST 2019 |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 159,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200344 |
2.9.2020 |
Zásahové hadice a ostatný pracovný materiál - DHZO |
FEUER Shop.eu |
52159647 |
1 158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
5.10.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012500015 |
25.2.2015 |
Financovanie prevádzky cintorínov |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 148,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018600029 |
7.3.2016 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2015 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 142,24 EUR |
| Detail |
Objednávka Vyšlá rok 2015 |
1532 |
30.6.2015 |
Školský nábytok |
Daffer spol.s.r.o. |
|
1 142,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5547960824 |
21.9.2015 |
Stôl ESO VN 2m oranžový, stolička ESO VN 3-5 oranžová - ZŠ |
Daffer spol. s r.o. |
36320439 |
1 142,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/3603 |
25.1.2018 |
Čistenie kanalizácie DN300 a čistenie a odsatie čerpacej stanice ČS v Obci Rudník |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
1 141,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801110306 |
6.10.2011 |
Stavebné práce v zmysle ZoD : S89621-0001 Komunikácia vetva B |
CESTY NITRA, a.s. |
34128344 |
1 140,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019060 |
10.12.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101871 |
9.11.2023 |
Plastové nádoby, plechové nádoby |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36 851 264 |
1 125,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013009 |
17.7.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 122,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
4 |
27.10.2011 |
Zmluva o poskytovaní služieb poradenstvo a konzultácie - vedúci realizačného tímu projektu... |
Obec Rudník |
309958 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020029 |
7.7.2020 |
Projektová dokumentácia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1618 |
7.3.2016 |
Baletizol na pódium do KD Rudník |
Bohuš Tuhovčák - Čalúnnictvo TUROS |
|
1 098,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2016 |
22.3.2016 |
Baletizol bežový, páska čierna |
T U R O S - poťahové látky a čalunníctvo, Tuhovčák Bohuš |
|
1 098,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2016 |
3.5.2016 |
Baletizol bežový - KD pódium |
T U R O S - poťahové látky a čalúnníctvo |
32070144 |
1 098,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202328 |
8.11.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
1 098,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8706827055 |
23.1.2020 |
Zemný plyn od 01.01.2020-31.01.2020 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 095,00 EUR |
Slovensky
