| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220144 |
16.6.2022 |
Montáž tel. rozvodov a tel. ústredne na OÚ Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 866,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160426 |
8.12.2016 |
Montáž solárneho osvetlenia, stožiar sklolaminátový kónický, svietidlo, práce... |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 859,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200239 |
24.2.2020 |
Pracovný materiál - zasadačka OcÚ |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1 854,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201222 |
2.9.2020 |
Náradie DHZO |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1 854,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016018 |
9.1.2017 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4Q 2016 |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707683537 |
18.7.2022 |
Plyn od 01.07.2022 do 31.07.2022 (Rudník 1) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 834,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013030 |
29.1.2014 |
Servis systému KDS podľa zmluvy za 4 Q 2013, servisný poplatok SKY LINK BARANDOV |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 805,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003 |
18.5.2016 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej technichy - Nevšedné podoby prútia 2016 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
1.4.2022 |
Oprava 4 ks pisoáre KD Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707748231 |
5.9.2022 |
Dodávky zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 (Obec Rudník) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707777656 |
7.10.2022 |
Plyn za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022 (Rudník ) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707809657 |
4.11.2022 |
Plyn za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8707843276 |
23.1.2023 |
Plyn od 1.12.2022-31.12.2022 (Rudník 1, Rudník 2) |
SPP - distribúcia, a.s. |
35 910 739 |
1 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7112431288 |
21.8.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 758,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013131 |
29.1.2014 |
Výroba plagátov + distribúcia, výroba Spravodaj : príprava, zalomenie textov, grafické... |
ADUR - Anna Durcová |
36 961 469 |
1 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4016200049 |
3.5.2012 |
Prevádzka cintorínov za rok 2011 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 741,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2021 |
2113 |
3.6.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210716 |
23.7.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016160 |
6.9.2016 |
Veci pre DHZ Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
1 723,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2013 |
13.8.2013 |
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na stavbu : " Rekonštrukcia cyklotrasy " |
AG-SPOL,s.r.o. |
36343285 |
1 700,00 EUR |
Slovensky
