| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100271 |
24.3.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok 200301 |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 301,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017002 |
18.4.2017 |
Prenájom osvetľovacej, zvukovej a premietacej techniky na podujatí Nevšedné podoby prútia 2017 |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019008 |
9.4.2019 |
Vyhotovenie geodetických prác- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie v k.ú. Rudník... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02019003 |
10.6.2019 |
Technické zabezpečenie "Nevšedné podoby prútia 2019" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
25.2.2015 |
zimná údržba ciest - prehŕňanie a vytláčanie snehu ( 4.1.2015 - 31.1.2015 |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
1 297,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211343 |
17.8.2021 |
Aku sada, rozbrusovačka, píla benzínová, reťaz, vysávač |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1 291,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21502276 |
23.9.2014 |
Inventár do MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
1 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011016 |
28.7.2011 |
Servis systému KDS podľa zmluvy |
KOMTEL s.r.o. |
36325252 |
1 288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012000360 |
7.4.2020 |
Vývoz KO, uloženie odpadu na skládke 200301, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 283,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001120 |
26.8.2020 |
vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 274,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2307137 |
9.11.2023 |
Kosenie priekop |
PK Autodoprava s.r.o. |
50750259 |
1 272,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220248 |
4.4.2022 |
Materiál - KD pohostinstvo |
SPOJ OCEL s.r.o. |
45437874 |
1 270,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101058673 |
26.10.2021 |
Poukážky UpDéjeuner |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
1 267,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182600 |
21.11.2018 |
Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
1 262,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022 11 |
19.7.2011 |
Servisný zásah na ČOV AT 120 ( inštalácia, namontovanie nového dúchadla, kontrola ČOV ) |
AQUATEC VFL s.r.o. |
43 874 355 |
1 261,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012102244 |
8.12.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového KO, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 255,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
325/ZML/HLZ/2025 |
9.6.2025 |
Zmluva o spolupráci |
Matej Vančo |
|
1 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017005 |
7.3.2017 |
Oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1 245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012100690 |
31.5.2021 |
Vývoz KO, uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku, zákonný poplatok |
Brantner Slovakia s.r.o. |
31698336 |
1 244,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7380019663 |
23.1.2023 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 240,19 EUR |
Slovensky
