| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22205029 |
17.5.2022 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
2 028,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19124 |
30.4.2020 |
Maliarske a natieračské práce v KD |
Martin Krček - MANTAP |
35292351 |
2 026,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
13.3.2013 |
Zimná údržba ciest - odhŕňanie a vytláčanie snehu |
Juraj Kadlečík - súkromný podnikateľ |
30872871 |
2 019,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020015 |
6.11.2020 |
Záclony, koľajnice, práce - vestibul, sála KD |
Natex - Lukáš Naď |
46038892 |
2 000,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá - projekt |
004/2012 |
6.11.2012 |
Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... |
P4U, s.r.o. |
46 391 100 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
26115 |
22.2.2016 |
Dotácia pre DHZO Rudník |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018037 |
23.8.2018 |
Projektová dokumentácia - pasport trvalého dopravného značenia |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
19-452-00749 |
30.4.2019 |
Nevšedné podoby prútia 2019 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1006415619 |
15.5.2019 |
Škola v prírode v termíne 13.05.2019-17.05.2019 Banská Štiavnica |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
7/ZML/HLZ/2022 |
22.4.2022 |
Nevšedné podoby prútia 2022 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
MB/01/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby schodiska a WV pri pohostinstve v KD Rudník |
Marek Baláž |
53016688 |
1 960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801200177 |
26.8.2020 |
Prístupová komunikácia a inž.siete - časť Árendy KOMUNIKACIA VETVA B |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
1 956,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7151544193 |
9.9.2022 |
Elektrina |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 946,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá objednávka projekt |
15 |
14.5.2012 |
Objednávame si porealizačné zameranie spevnených plôch stavby v rámci projektu "... |
Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie |
40479251 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/20 |
23.5.2012 |
Porealizačné zameranie spevnených plôch a dažďovej kanalizácie |
Peter Gulíšek - Geodézia Záhorie |
40479251 |
1 944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4014300022 |
7.3.2013 |
Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 |
Mesto Myjava |
00309745 |
1 940,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220594 |
20.5.2022 |
Veľkokapacitný kotajner 7 m3 so sklopným čelom |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210031 |
5.3.2021 |
Vitamíny - COVID |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 912,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7103716239 |
18.7.2022 |
Elektrina od 01.06.2022-30.06.2022 (Rudník OcÚ, Loka u Hluchých) |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 909,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
AŠ/02/22 |
4.5.2022 |
Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník |
Andrej Šrámek |
50487442 |
1 900,00 EUR |
Slovensky
