Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2213 | 6.4.2022 | Doprava DFS Kopaničiarok, FSK Kýčer na Nevšedné podoby prútia 2022 | Jánoš Milan-Nákladná a autobusová doprava | 17773016 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22128 | 13.7.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204914 | 2.9.2021 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204430 | 2.9.2021 | Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ - tlačivo | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212204149 | 2.9.2021 | Tlačivá - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2212031151 | 20.11.2012 | Knihy do obecnej knižnice | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 121,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221201832 | 15.3.2012 | Mlieko, smotana, maslo | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221201505 | 9.3.2012 | Mlieko, maslo | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 39,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2212012740 | 1.6.2012 | Knihy do Obecnej knižnice Rudník | IKAR, a.s. MEDIA KLUB | 52,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 221201265 | 28.2.2012 | Mlieko | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 26,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221201026 | 21.2.2012 | Mlieko, syr, maslo, smotana | Senická mliekáreň, a.s., Priemyselná 1339, 905 27 | 31412092 | 96,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 221200712 | 10.3.2012 | Mliekárenské výrobky | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 93,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 221200454 | 7.3.2012 | Mliekárske výrobky | Senická mliekáreň, a.s. | 31412092 | 100,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2212 | 6.4.2022 | Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia - Nevšedné podoby prútia 2022 | Jaroslav Tížik - ELTIME | 32717334 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22112023 | 13.12.2021 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22111098 | 2.12.2021 | Vytriedenie plastového odpadu | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211102678 | 20.7.2021 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2021 do... | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211102613 | 23.7.2021 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110 | 16.6.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 263,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110 | 9.9.2022 | Pranie a čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 75,50 EUR |