Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2237 | 13.12.2022 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2236 | 5.12.2022 | Eset Smart Security Premium | ESET, spol. s r.o. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22359 | 30.8.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 27,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2235 | 29.11.2022 | Čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22343 | 1.8.2022 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 244,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2234 | 24.11.2022 | Čistenie kanalizácie pri RD | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2233 | 23.11.2022 | Čistenie ČOV pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 223229 | 9.11.2023 | Ventilky | VIRAGO parts Slovakia, spol. s r.o. | 43828663 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2232204924 | 10.11.2023 | Tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2232202811 | 21.8.2023 | Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2232 | 24.10.2022 | Čistiareň | Čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2231102643 | 13.3.2023 | Obecný rozhlas od 01.01.2023-31.12.2023 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22310039 | 8.11.2023 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 624,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2231 | 4.10.2022 | Predrealizačné polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (Cesta od PZ po Biomilu) | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 520,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22306352 | 14.2.2023 | Sada molitanových loptičiek, stavebnica Mecaniko B 191 - MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22306112 | 10.11.2023 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22305598 | 25.1.2023 | Hry - MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 141,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22304066 | 26.4.2023 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22304066 | 24.5.2023 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223022012 | 6.3.2012 | Upgrade k programu ŠJ3 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |