| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2211 |
30.3.2022 |
IR UPVS Registratúra a Modul CÚET - TOPSET |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
22109051 |
24.9.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22108067 |
26.10.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22108066 |
26.10.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22106871 |
25.11.2020 |
Magnetická mozaika, zvieratká, farebné výkresy, trojhranné hrubé farbičky - MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
130,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22105103 |
31.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22104074 |
20.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
1 039,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22103042 |
20.5.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22101043 |
3.2.2021 |
Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie |
Technické služby Senica a.s. |
36228443 |
595,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2210047 |
9.6.2022 |
Školské knihy - ZŠ |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
110,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100183 |
3.11.2022 |
Kniha Čarovná Myjava a okolie |
CBS spol, s. r. o. |
36 754 749 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22100 |
16.6.2022 |
PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ |
Peter Pribiš - P-P MONT |
40470172 |
1 305,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2210 |
29.3.2022 |
Plastové mechy na odpad |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
534,72 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytovaní služieb |
221/ZML/HLZ/2024 |
10.4.2024 |
Ťažba dreva |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22095 |
20.5.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
306,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22092 |
18.7.2022 |
Pranie a čistenie obrusov OcÚ |
LilAdel, s.r.o. |
53585755 |
99,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2209 |
25.3.2022 |
Výrub stromov v areály ZŠ Rudník |
Michal Šichmák |
40 961 508 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
22088 |
7.3.2022 |
Mäso - ŠJ |
ASbit, s.r.o. |
45235091 |
197,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2208 |
25.3.2022 |
Zverejnenie plagátu v č. 13 a č. 14 |
Kopaničiar expres |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22078 |
4.5.2022 |
Vývoz ZKO |
Obec Hrašné |
00311634 |
261,60 EUR |