Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2201 | 27.1.2022 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | |
| Detail | Faktúra došlá | 220093 | 1.3.2022 | Materiál - kancelárie OcÚ | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 325,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220088 | 13.12.2022 | Poplatok za doménu rudnik.sk za rok 2022, CMS - prevádzka stránky pre doménu rudnik.sk za rok... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22008126 | 8.9.2020 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 523,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220075 | 7.4.2022 | Tlačiareň - OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 418,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22005055 | 4.6.2020 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 523,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22004629 | 4.10.2019 | Riady do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 161,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 24.10.2022 | Učebnice, pracovné zošity - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220041 | 27.10.2022 | Pracovné zošity a učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 218,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22004058 | 30.4.2020 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 456,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22004006 | 15.4.2020 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia v zmysle príslušných... | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 528,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220040 | 27.10.2022 | Busy Bee - pracovné zošity ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | -219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220039 | 23.2.2022 | Notebook Asus, MS Office 2021 - ŠJ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220039 | 5.9.2022 | Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 | Zdenko Horňák MYKANAL | 52006565 | 216,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220038 | 27.9.2022 | Zemné práce strojom JCB4CX | VOCH s.r.o. | 47030241 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032 | 27.9.2022 | Učebnice, zošity do ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 219,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031 | 27.9.2022 | Knihy do ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 173,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220030 | 9.9.2022 | Oprava kanalizácie pri PZ | VOCH s.r.o. | 47030241 | 1 366,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22003 | 24.1.2022 | Vývoz TKO dňa 3.1.2022 | Obec Hrašné | 00311634 | 296,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200137 | 16.6.2022 | Poháre, medalily - ZŠ | Milan Rýzek | 46334084 | 49,40 EUR |