Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2230 | 3.10.2022 | ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 223/ZML/HLZ/2024 | 10.4.2024 | Komplexné spracovanie dreva – NV rozptýlená | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2229 | 3.10.2022 | Čistiareň | Čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2228 | 26.9.2022 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2227 | 7.9.2022 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22268 | 8.6.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 275,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2226 | 7.9.2022 | Vývoz ČOV AT 120 pri NBD v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22259 | 23.1.2023 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 311,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 222543-2014 | 7.5.2014 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00 682 420 | 49 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Úverová | 222543-2014 | 7.5.2014 | Úverová zmluva | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00 682 420 | 49 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2225 | 5.9.2022 | Plastové mechy žlté 120,0 l | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 284,40 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 22247/26120130025 | 4.9.2014 | Zmluva o účasti na projekte uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka | Metodicko-pedagogické centrum | 00 164 348 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22246 | 25.1.2023 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 365,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2224 | 26.7.2022 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22230 | 28.11.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 291,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2223 | 14.7.2022 | Odber vzorky vody z ČOV AT Rudník | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2222206139 | 9.9.2022 | Triedna kniha pre materské školy, evidencia dochádzky MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 222201301 | 4.4.2022 | Rolety do MŠ | Westlogic Slovakia s.r.o. | 52015785 | 166,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2222 | 11.7.2022 | Tlačivo DzN | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 19,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22212387 | 22.4.2022 | Drevený stojan MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 27,50 EUR |