Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2207 | 25.3.2022 | Plagát - Nevšedné podoby prútia 14. ročník | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 22067 | 20.5.2022 | Čistenie a pranie obrusov podľa Vašej obj. č. 2217 | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 79,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22065 | 4.4.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 312,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22062017 | 9.8.2017 | Školské ovocie na školský rok 2017/2018 | Zdravo a Chutne.com, s.r.o. | 50791079 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2206 | 7.3.2022 | Vývoz ČOV AT 120 pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2205138754 | 25.1.2023 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2205039463 | 18.7.2022 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2205 | 2.3.2022 | Veľkokapacitný kontajner 7 m3 sklopné čelo, 120 l smetná nádoba zelená | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 2 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22048 | 17.3.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 259,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2204 | 1.3.2022 | Vzorka vody ČOV AT 120 Rudník | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22039 | 3.2.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 157,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22039 | 18.2.2022 | Didaktické pomôcky - MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 91,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22036 | 7.3.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 317,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220345 | 4.5.2022 | Materiál | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 2 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203221 | 7.4.2022 | Skladaná mapa VKÚ | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 170,40 EUR |
| Detail | Zmluva O bežnom účte | 22032018 | 22.3.2018 | Zmluva o bežnom účte | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2203107 | 29.3.2022 | Sedačky a taburetky - ZŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 646,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2203000371 | 7.3.2022 | Aktualizácia+servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 13.01.2022 do 12.01.2023 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2203 | 3.2.2022 | Kniha s partnermi v rámci prezentácie | CBS spol, s. r. o. | 36 754 749 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220248 | 4.4.2022 | Materiál - KD pohostinstvo | SPOJ OCEL s.r.o. | 45437874 | 1 270,39 EUR |