Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2301000156 | 23.1.2023 | Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2301 | 9.1.2023 | Čistenie obrusov | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230075 | 15.3.2023 | Toner čierny a farebné do tlačiarne OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 333,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230057 | 28.2.2023 | Toner, valec do kopírky OcÚ | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230037 | 12.9.2023 | Zemné práce strojom JCB4CX | VOCH s.r.o. | 47030241 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230034 | 10.11.2023 | Učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 203,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230031 | 10.11.2023 | Zemné práce strojom JCB4CX | VOCH s.r.o. | 47030241 | 477,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300070793 | 14.2.2023 | Čistiace prostriedky | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 79,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300027 | 24.5.2023 | Odborná prehliadka plynových zariadení | Jozef Sabo | 33496374 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300003 | 14.2.2023 | Zimná údržba - odhŕňanie snehu 3.2.2023 | LARADE, s.r.o. | 52164667 | 239,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300001 | 14.2.2023 | Zimná údržba - odhŕňanie snehu | LARADE, s.r.o. | 52164667 | 256,20 EUR |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 230/ZML/HLZ/2024 | 30.4.2024 | Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 240720-L13.0419.22.0002-ZBZ_VB | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230/2016 | 8.12.2016 | Činnosti technika PO za mesiace júl-december 2016 a preventivára požiarnej ochrany za rok 2016. | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 23/ZML/DOD/2022 | 10.6.2022 | Poskytovanie auditorskych služieb | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 23/2019/NNP | 29.3.2019 | Nevšedné podoby prútia 2019 | Hynek Sušil | 350,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 23/2018 | 16.3.2018 | Nevšedné podoby prútia 2018 | Mária Jeremiásová | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 23/2017 | 18.3.2017 | Košikári 2017 | Miroslav Mareček | 350,50 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 23/2016 | 11.3.2016 | Nevšedné podoby prútia 2016 | Ing. Ľuboš Slezák | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 23/2015 | 13.3.2015 | Nevšedné podoby prútia - príprava | Mgr. Erika Pszotová | 150,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 23/17 | 22.6.2017 | Oprava PS-12 | Ľubomír Pavelka | 44705841 | 151,68 EUR |