Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2305 | 21.2.2023 | Tlačivá do školy ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230449 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 25,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23040 | 14.2.2023 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 249,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2304 | 20.2.2023 | Vrecia na odpad 120 l žlté | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230366 | 21.8.2023 | Čistenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230315 | 24.5.2023 | Pranie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 46,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2303 | 13.2.2023 | ČOV AT 120 pri nájomných bytových domoch a prečerpávačka pri rodinných domoch | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 230271 | 9.11.2023 | Servisné práce | BN Invest, s.r.o. | 36227391 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230230 | 26.4.2023 | Čistenie obrusov | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 46,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230226 | 12.9.2023 | Tonery do tlačiarne | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 363,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23022018 | 16.4.2018 | Odborný seminár Aktuálna legislatíva a problémy v školskom stravovaní | Kantorka, n.o. | 45740313 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23020262 | 9.11.2023 | Vlajky | Ľuboš Dulík | 47130971 | 32,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2302 | 1.2.2023 | Čistiareň | LilAdel, s.r.o. | 53585755 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2301882 | 24.5.2023 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos... | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301699 | 28.2.2023 | Vrecia plastové 120 l | ROAD SK, s.r.o. | 43845851 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 230122 | 24.5.2023 | Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 412,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301028 | 12.9.2023 | Podlaha - posilňovňa | T@L Group s.r.o. | 46969047 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230101871 | 9.11.2023 | Plastové nádoby, plechové nádoby | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36 851 264 | 1 125,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100224 | 28.2.2023 | Umiestnenie 2x kontajner na oblečenie | TextilEco a.s., organizačná zložka | 44882033 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230100060 | 6.11.2023 | Zemné práce na prekládke verejného osvetlenia Machlové | PSML s.r.o. | 52383318 | 966,35 EUR |