Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191068864 | 29.11.2018 | Mlieko - ŠJ | RAJO a.s. | 31329519 | 1,92 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 427/2018 | 28.11.2018 | Zmluva o obstaraní zájazdu | WACHUMBA ck, s.r.o. | 45284601 | 3 297,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 137/2018/NB | 28.11.2018 | Zmluva o nájme bytu | Marián Galandák | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 142/2018/NB | 28.11.2018 | Zmluva o nájme bytu | Zuzana Krišková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 143/2018/NB | 28.11.2018 | Zmluva o nájme bytu č. 143/2018/NB | Eva Kéková, Eva Ďuríšková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 144/2018/NB | 28.11.2018 | Zmluva o nájme bytu | Janetta Bilková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 146/2018/NB | 28.11.2018 | Zmluva o nájme bytu | Jaroslav Hradský | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 147/2018/NB | 28.11.2018 | Zmluva o nájme bytu | Vladislav Petrák | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2018_017 | 21.11.2018 | Rudník IBV Machlové - elektroenergetika | EP Servis s.r.o. | 47981041 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018353 | 21.11.2018 | Catering - ZŠ | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18110105 | 21.11.2018 | Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1182022 | 21.11.2018 | Servisný zásah na ČOV AT 120 dňa 13.11.2018 | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | 141,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20188178 | 21.11.2018 | Lišta L profil 10 mm 2,5 m AL KARTÁČ inox | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -39,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4184573756 | 21.11.2018 | Voda za obdobie od 6.10.2018-5.11.2018 (Rudník č. 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2742 | 21.11.2018 | Školenie ŠJ | ArtEdu spol. s r.o. | 46960333 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2018 | 21.11.2018 | Zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 s... | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182600 | 21.11.2018 | Dlažba a materiál - schody NBD č. 381 a č. 382 | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | 1 262,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5180045 | 21.11.2018 | Prepravné náklady - vývoz črepov | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111800367 | 21.11.2018 | Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia s ním | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101801769 | 21.11.2018 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 206,53 EUR |