| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
111 |
29.1.2014 |
Kuracie trupy, vajcia, kuracie prsia |
HYDINÁR a.s. GBELY |
31421792 |
64,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102026239 |
15.2.2016 |
Filé z tres. rýb |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
64,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0307615484 |
24.1.2023 |
Mobily OcÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
356 97 270 |
64,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015001 |
22.1.2015 |
Výmena ventilu pri hlavnom meraní v NBD č. 381, výmena ventilov na kotloch v KD |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
65,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14320799 |
11.12.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
65,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200133 |
7.2.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
65,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115144310 |
9.7.2015 |
Voda za obdobie od 14.05.2015 - 9.6.2015 ( Rudník č. 379 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115169165 |
21.10.2015 |
Voda za obdobie od 12.8.2015-10.9.2015 ( Rudník č. 380 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116126603 |
5.5.2016 |
Voda za obdobie 10.3.2016-11.4.2016 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4181079827 |
24.5.2018 |
Voda za obdobie od 11.04.2018-10.05.2018 (Rudník č. 379) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670326862 |
19.10.2023 |
Mrazená zelenina ŠJ |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4231062520 |
24.5.2023 |
Voda za obdobie od 06.04.2023-05.04.2023 (Rudník) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
65,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
670424640 |
7.10.2014 |
Potraviny |
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
31428819 |
65,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7785530379 |
14.6.2016 |
Telefon a net za obdobie od 1.5.2016 - 31.5.2016 ( 6215620, 6215624, net ) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
65,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
12002030 |
10.4.2012 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
65,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
13320849 |
3.7.2013 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
65,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612100686 |
7.3.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.01.2016-31.01.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
65,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130735 |
17.9.2013 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera, manipulácia pri preprave veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111501141 |
19.1.2016 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera a manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111700764 |
10.10.2017 |
Preprava veľkoobjemového kontajnera |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
65,40 EUR |