| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
3/ZML/HLZ/2022 |
11.3.2022 |
Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Obce Rudník |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
776574995 |
23.9.2014 |
Telefóny : 6215620, 6215624, net za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20193933 |
17.1.2020 |
Zateplenie, hmoždinky, stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
60,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102300403 |
26.5.2023 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8299302491 |
24.2.2022 |
Telefóny od 01.02.2022 - 28.02.2022 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8280805707 |
14.4.2021 |
Telefóny za obdobie 1.4.2021-30.4.2021 (6215620, 6215624, 6215625) |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8330965676 |
10.11.2023 |
Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114101970 |
5.3.2014 |
Voda za obdobie od 11.12.2013 - 31.12.2013, 1.1.2014 - 13.1.2014 ( Rudník č. 1 ) |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
60,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8323886812 |
13.3.2023 |
Telefóny od 01.03.2023 - 31.03.2023 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102201329 |
2.11.2022 |
Zelenina ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
102200728 |
16.6.2022 |
Zelenina a ovocie ŠJ |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
60,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8329191122 |
21.8.2023 |
Telefóny |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191094896 |
26.3.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191099310 |
17.4.2019 |
Maslo čerstvé, mlieko ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191103019 |
3.5.2019 |
Mlieko, maslo ŠJ |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191118947 |
8.7.2019 |
Mlieko, maslo |
RAJO a.s. |
31329519 |
60,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8293736225 |
16.11.2021 |
Telefóny od 1.10.2021-31.10.2021 OcÚ |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
60,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015100829 |
20.5.2015 |
Pečivo a chlieb |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
60,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1612103268 |
3.5.2016 |
Elektrina za obdobie od 01.03.2016-31.03.2016 ( Rudník č. 1 ) |
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. |
44742479 |
60,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20105954 |
22.12.2020 |
Knihy ZŠ |
Pro Solutions, s.r.o. |
35848260 |
60,40 EUR |