| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
1191033088 |
12.7.2018 |
Maslo čerstvé, mlieko |
RAJO a.s. |
31329519 |
59,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
101902343 |
16.12.2019 |
Zelenina a ovocie |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
14321048 |
25.3.2014 |
Zelenina |
TEKOO Slovakia, s.r.o. |
36224022 |
59,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8277110939 |
10.2.2021 |
Telefóny od 01.01.2021-31.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8290033456 |
29.9.2021 |
Telefóny za obdobie od 01.08.2021 - 31.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
8015102141 |
13.11.2015 |
Chlieb, pečivo od 21.10.2015 - 30.10.2015 |
Myjavská pekáreň s.r.o. |
34135278 |
59,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8254149911 |
31.3.2020 |
Tel.číslo: 034/6215620, 034/6215624 za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0787391939 |
19.8.2016 |
Tel. čísla : 034/6215620, 6215624 a net za obdobie od 1.7.2016-31.7.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35 763 469 |
59,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151 |
9.1.2013 |
Správa domény RUDNIK.SK |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130038 |
12.4.2013 |
Aerofoto na CD |
CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
46747818 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
10.7.2014 |
Preprava mikrobusom na pracovné stretnutie starostov |
Združenie miest a obcí myjavského regiónu |
35593032 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
27/2016 |
26.10.2016 |
Dôchodci 26.10.2016 |
Marián Krištof |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
28/2017 |
18.3.2017 |
Košikári 2017 |
Ján Čepko |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O spolupráci |
33/2017 |
17.11.2017 |
Kurz pletenia z netradičných materiálov dňa 17.11.2017 |
Ing. Jozef Boďa |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
15/2019 |
21.2.2019 |
Poskytnutie dotácie |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019088 |
27.5.2019 |
Preprava FS Kopaničiar na Nevšedné podoby prútia |
GAMABUS s.r.o. |
50147587 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
04/2020 |
8.6.2020 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5180033 |
29.3.2021 |
Prepravné náklady za vývoz črepov |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
50634518 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O poskytnutí finančného príspevku |
21-003/2021 |
27.4.2021 |
Poskytnutie finančného príspevku |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220005 |
7.3.2022 |
Kľúče na kanalizačný poklop 2ks |
VOCH s.r.o. |
47030241 |
60,00 EUR |