Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20221442 | 28.11.2022 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 86,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221467 | 9.9.2022 | Pracovné rukavice a pomôcky (OcÚ údržbár) | DINTECH, s.r.o. | 44735391 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20221511 | 13.12.2022 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 72,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20221554 | 14.2.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 82,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221700 | 3.11.2022 | Aktualizačné vzdelávanie: Kurikulum - premena tradičnej školy | Edusteps | 52152219 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221704 | 4.4.2022 | Vrecia plastové | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2022171 | 27.9.2022 | Zhodnotenie odpadu, zneškodnenie odpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022180 | 7.4.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie marec 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022224 | 4.5.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 232,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022246 | 6.5.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202226759 | 9.1.2013 | Predplatné - KOPANIČIAREXPRES | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 25,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022314 | 3.11.2022 | Tričko, kľúčenka | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 745,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022329 | 16.6.2022 | Zmluva o prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022340 | 18.7.2022 | čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202235014 | 24.1.2022 | Antigénový test, automatický dávkovač,... | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 886,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022371 | 3.11.2022 | Strava na voľby 29.10.2022 | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022384 | 23.1.2023 | Stolový kalendár Slovensko 2023 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20223950 | 24.10.2022 | Plastové vrecia | ZAWMARK PLUS s.r.o. | 36287067 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20223988 | 23.1.2023 | Čistenie kanalizácie DN300 v obci Rudník | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | 962,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022404 | 18.7.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |