Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023001 | 26.4.2023 | Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie podujatia prenájom premietacej techniky | Jaroslav Tížik - ELTIME | 32717334 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230011 | 10.11.2023 | Kosenie DHZ dráhy | FOLTÍN - SET, s.r.o. | 52556093 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300176 | 21.8.2023 | Klasické čierne nálepky | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230023 | 13.3.2023 | Servisné práce software | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300246 | 9.11.2023 | Klasické čierne nálepky na zastávku pri ZŠ | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230036 | 14.2.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 35,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230039 | 14.2.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za obdobie január 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023004 | 31.1.2023 | Veci na hasičské mundúry | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 492,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023005 | 14.2.2023 | Referendum - strava | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 60,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230055 | 24.5.2023 | Realizácia činnosti PZS | Mypro s.r.o. | 52 531 431 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023006 | 24.5.2023 | Výmena bytového ventilu | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 86,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230067 | 28.2.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230085 | 18.4.2023 | Plošná inzercia "Obchodná verejná súťaž" v č. 10/2023 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230087 | 14.2.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 (prevádzka školskej jedálne pri MŠ) | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230088 | 14.2.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 (NBD 379,380,381,382) | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230088 | 13.3.2023 | Zmluva o prevádzkovaní ČOV za mesiac február 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023009 | 28.2.2023 | Kominárske práce , kontrola a čistenie komínov - NBD 379,380,381,382, ZŠ a MŠ | Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO | 44267134 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023010 | 14.2.2023 | Zhodnotenie a zneškodnenie odpadu | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 302,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230104 | 18.4.2023 | Inzercia podujatia Nevšedné podoby prútia 1.4.2023 v č. 12 a 13/2023 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202301083 | 10.11.2023 | Jabloň, kríky drobného ovocia | OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA BIELE KARPATY s.r.o. | 52291537 | 140,00 EUR |