Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230111 | 14.2.2023 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 118,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230147 | 21.8.2023 | Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 986,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230153 | 9.11.2023 | Komplexná regenerácia umelého trávnika | SAGANSPORT s.r.o. | 47846470 | 1 596,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023016 | 24.5.2023 | Komplexné spracovanie dreva, mimoriadna ťažba | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | 6 339,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230163 | 18.4.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 6.6.2023 | Lesnícke práce | PEMA LES, spol. s r.o. | 17310385 | 2 328,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 9.11.2023 | Oprava vodovodného potrubia v pivničných priestorov NBD č. 379 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 497,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230182 | 13.3.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230183 | 1.3.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 101,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230183 | 13.3.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 pri NBD 379, 380, 381 a 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230201 | 14.2.2023 | FIREPORT JPO/150 (prevádzka od 1.2.2023 do 31.12.2023) DHZO | FRP Services, s.r.o. | 50647555 | 171,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230239 | 24.5.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230254 | 13.3.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 55,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230265 | 21.8.2023 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230275 | 18.4.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230276 | 18.4.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230280 | 9.11.2023 | Inzercia | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230306 | 21.8.2023 | Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230328 | 11.4.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 81,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023033 | 26.4.2023 | Vypracovanie ŽoD z EF C2 | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 240,00 EUR |