| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220897 |
3.11.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
9.9.2022 |
tovar pre DHZO Rudník |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3 071,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220944 |
3.11.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220960 |
27.9.2022 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2022-05.08.2023 |
eSYST, s.r.o. |
50139088 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220975 |
25.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022098 |
7.3.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV za mesiac február 2022 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221023 |
25.1.2023 |
Zber a preprav VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022107 |
30.3.2022 |
Nevšedné podoby prútia 14. ročník - Plagát |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221107 |
23.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221129 |
23.1.2023 |
Práca traktorom Zetor Forterra |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221159 |
23.1.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221160 |
7.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
75,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202212 |
18.7.2022 |
Oprava plynových spotrebičov v OÚ Rudník v NBD č. 379 a č. 380 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
662,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221230 |
19.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
66,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022125 |
17.3.2022 |
ČOV uskladnenie a prečerpávanie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
246,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221298 |
24.10.2022 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
88,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202213 |
18.7.2022 |
Oprava plynových spotrebičov v v NBD č. 380, č. 381 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022136 |
27.10.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
525,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20221373 |
9.11.2022 |
Mäso ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
64,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221377 |
16.6.2022 |
Prenájom nafukovacej šmýkaly |
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS |
44158831 |
400,00 EUR |