Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023034 | 26.4.2023 | Vypracovanie ŽoD z EF C4 | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230344 | 25.10.2023 | Oprava scénického osvetlenia v KD Rudník | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 444,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230371 | 24.5.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230372 | 24.5.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230377 | 18.4.2023 | Licencia na využívanie softvéru Prolex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230378 | 18.4.2023 | Licencia na využívanie softvéru Enex na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia licenčnej... | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230382 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV jún 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230386 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230387 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230403 | 6.4.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 119,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230413 | 24.5.2023 | Čistenie kanalizácie - KD | PCG Servis, s.r.o. | 44188013 | 171,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230413 | 9.11.2023 | Kontrola hasiacich prístrojov | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230414 | 9.11.2023 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 102,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230468 | 9.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV júl 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230475 | 20.4.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 67,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230481 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230482 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP NBD č. 381, 382, 380, 379 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20230548 | 26.5.2023 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 94,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230560 | 21.9.2023 | Prevádzkovanie ČOV august 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230576 | 9.11.2023 | Zber a preprava VŽP ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 12,00 EUR |