| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20230577 |
9.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230619 |
18.4.2023 |
Mäsové výrobky |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
133,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230620 |
26.5.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
100,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230621 |
18.4.2023 |
Gazdovská klobása |
Poľnohospodárske družstvo Bošáca |
00206768 |
14,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230629 |
8.11.2023 |
ČOV september 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230636 |
10.11.2023 |
Čistenie kanalizácie NBD 380 |
PCG Servis, s.r.o. |
44188013 |
278,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023064 |
18.4.2023 |
Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230646 |
12.9.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023065 |
18.4.2023 |
Škola v prírode ZŠ |
BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. |
36539961 |
1 015,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230696 |
13.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
94,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230715 |
13.11.2023 |
Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230755 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230756 |
8.11.2023 |
Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230767 |
27.6.2023 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
85,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023079 |
12.9.2023 |
Školenie - Hygiena potravín ŠJ |
Ing. Martina Bakošová |
46252592 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230844 |
8.11.2023 |
Stavebné rezivo |
Obecné lesy, s.r.o. |
34114424 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230846 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230847 |
10.11.2023 |
Zber a preprava VŽP - NBD č. 379, 380, 381, 382 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20230848 |
21.8.2023 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
110,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023087 |
8.11.2023 |
Riešenie migračných výziev v obci Rudník |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
360,00 EUR |