Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022412 | 28.11.2022 | Strava | Miroslav Báto - GASTROCENTRUM | 47572973 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20224301 | 23.1.2023 | Čistenie kanalizácie v obci Rudník 379 | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022485 | 9.9.2022 | Prevádzkovanie ČOV za 7/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022504 | 9.9.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 345,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022548 | 28.2.2023 | Samolepky na KO na rok 2023 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 200,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022596 | 27.9.2022 | Čerpanie a čistenie odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022650 | 24.10.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac september 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022664 | 19.10.2020 | Pracovné zošity - ZŠ | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022690 | 27.10.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202270505 | 13.12.2022 | ESET Smart Security Premium | ESET, spol. s r.o. | 115,15 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2022719 | 23.11.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za október 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022801 | 25.1.2023 | Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022815 | 13.12.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - november 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022908 | 23.1.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za december 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2023 | 8.7.2020 | Čistiareň | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/003 | 23.1.2023 | Oprava obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 636,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/01 | 24.5.2023 | Vystúpenie detského folklórneho súboru Kornička na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa... | Detský folklórny súbor Kornička | 36118419 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 2023/12/2008 | 22.1.2013 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230004 | 23.1.2023 | Revíziu elektrickej inštalácie pre technológiu splaškovej vody re kanalizáciu | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230007 | 23.1.2023 | Oprava MS OFFIECE na hlavnom počítači | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 206,40 EUR |