| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220068 |
25.1.2023 |
Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom |
Jobus s.r.o. |
53 150 457 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022008 |
17.5.2022 |
Vyhotovenie geodetických prác |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220088 |
3.2.2022 |
Krb. ventilátor, dym. vymenník - DHZO |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
202,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022010 |
16.6.2022 |
Elektroinštalačné práce - Pohostinstvo |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
1 486,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220106 |
3.2.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 - MŠ |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220112 |
7.2.2022 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
94,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
10.5.2022 |
Inštalatérske a vodárenské práce pri rekonštrukcii priestorov WC pri pohostinstve KD Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
3 915,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022014 |
25.1.2023 |
Oprava elektroinštalácie v NBD 382 |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220142 |
16.6.2022 |
Oprava rozhlasu |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 161,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220144 |
16.6.2022 |
Montáž tel. rozvodov a tel. ústredne na OÚ Rudník |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
1 866,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220145 |
16.6.2022 |
Oprava zvončekov na bytovke |
ELTIME in, s.r.o. |
36 338 702 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220146 |
20.4.2022 |
Inzercia podujatia "Nevšedné podoby prútia v Kopaničiar Exprese č. 13 a č. 14 |
Kopaničiar expres |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022015 |
21.9.2022 |
Výrub stromov v lesnom poraste v katastri obce |
PEMA LES, spol. s r.o. |
17310385 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220157 |
1.3.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220189 |
24.2.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
93,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022019 |
16.6.2022 |
Zemné práce malým bagrom - čistenie zákopy , odvoz zeminy ostatné práce - oprava kompresora,... |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220204 |
7.3.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022021 |
16.6.2022 |
Revízie komínov NBD č. 381, 382, 379, 380 a v budove ZŠ s MŠ |
Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO |
44267134 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202202116 |
9.9.2022 |
MŠ vzorkové zošity |
Maquita s.r.o. |
36316881 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220217 |
28.11.2022 |
Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie rizika podľa článku III zmluvy o vykonaní dohľadu... |
Mypro s.r.o. |
52 531 431 |
276,00 EUR |