| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021853 |
24.1.2022 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV - december 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá Rok 2020 |
2022 |
29.6.2020 |
Vytýčenie hraníc |
Vladimír Fašánek - Geodézia Myjava |
48056111 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
21.3.2022 |
Ročná prehliadka plynových spotrebičov v NBD č. 381, 382, 380 a 379 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
608,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/32 |
23.1.2023 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD 379, 381 a 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
20.4.2022 |
Prenájom zariadení na osvetlenie, ozvučenie "Nevšedné podoby prútia 2022" |
Jaroslav Tížik - ELTIME |
32717334 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220010 |
28.1.2022 |
Servisné práce software |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220011 |
2.3.2022 |
Oprava zásuvky - kuchynská linka byt č. 8 v NBD č. 379 |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220014 |
3.2.2022 |
Dvere do kancelárie OcÚ |
Pavol Ferianec FEPA |
11 873 299 |
45,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220017 |
29.3.2022 |
Nábytok kancelárie - OcÚ |
Jaroslav Pilek - JP INTERIER |
48136662 |
8 226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
24.1.2022 |
Plastové vrecia na odpad - OcÚ |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
203,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220022 |
11.3.2022 |
Vrecia na odpad OcÚ |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
203,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
2.5.2022 |
Spílenie stromu |
Vladimír Šípoš |
48046469 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220038 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
4.5.2022 |
Elektroinštalačné práce v Materskej škole |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
932,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20220041 |
24.1.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
46,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
21.2.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 01/2022 - stanovenie náhrad za hodnoty efektov... |
Ing. J. HAŠUĽ - inž. služby, tvorba LHP |
33186235 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
1.4.2022 |
Dodanie, montáž radiátorov a rozvodov vody, odpadu, vykurovania - kancelárie Obec Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
3 542,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
4.5.2022 |
Elektroinštalačné práce v budove KD |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
3 939,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220058 |
28.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022006 |
1.4.2022 |
Oprava 4 ks pisoáre KD Rudník |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
1 800,00 EUR |