Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2021266 | 18.5.2021 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021290 | 16.11.2021 | Stolové kalendáre na rok 2022 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 336,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021311 | 8.6.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021318 | 30.11.2021 | Výroba a montáž 3D nápisu HASIČSKÁ ZBROJNICA | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021385 | 13.7.2021 | Prevádzkovanie ČOV AT 120 za obdobie jún 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 2021389 | 8.11.2021 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 47,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20214 | 22.12.2020 | Dodávka a montáž oplotenia zberného miesta pri kultúrnom dome | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 13 772,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021428 | 23.7.2021 | Vývoz ČOV AT pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 246,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021445 | 27.10.2021 | Plošná inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 41 | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 27,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021471 | 25.8.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac júl 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20215 | 22.12.2020 | Dodávka a montáž motorizácie samonosnej brány | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 728,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021553 | 9.9.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021600 | 29.9.2021 | Vývoz ČOV AT | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 246,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021628 | 24.1.2022 | Samolepky na vývoz KO r. 2022 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 163,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021629 | 26.10.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV v mesiaci september 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021709 | 16.11.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac október 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021730 | 19.11.2021 | Vývoz odpadových vôd z ČOV dňa 9.11.2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 308,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021783 | 8.12.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac november 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20218109 | 26.10.2021 | Stavebný materiál | STAR, spol. s r.o. | 18048943 | -33,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021823 | 24.1.2022 | Vývoz odpadových vôd z ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 406,80 EUR |