| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021053 |
16.11.2021 |
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Envirofond |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021054 |
16.11.2021 |
Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie - Envirofond |
ISA projekta, s.r.o. |
46 894 641 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210566 |
3.11.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210585 |
24.5.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
74,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202106 |
19.4.2021 |
Ročná prehliadka plynových kotlov v NBD č. 379, č. 380, č. 381, č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
717,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210621 |
8.12.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210633 |
27.10.2022 |
Vlajka SR 100x150 cm |
Megatlač s.r.o. |
51244489 |
17,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210661 |
11.6.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
91,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210668 |
10.1.2022 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210716 |
23.7.2021 |
Výmena sietí na multifunkčnom ihrisku |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
1 729,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021072 |
16.11.2021 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia chodníka popri ceste III/1208 v obci... |
Ing. Petra Vráblová Bilková |
47965622 |
850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210730 |
24.1.2022 |
Poskytovanie služieb podľa zberných listov |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210738 |
15.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021078 |
8.6.2021 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
488,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210781 |
18.8.2021 |
Licencia na užívanie softwéru |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210816 |
8.7.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
70,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20210852 |
16.7.2021 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
67,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021091 |
5.3.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202110 |
24.6.2021 |
Oprava a prehliadka plynových kotlov v NBD |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
514,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211163 |
24.9.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
83,11 EUR |