| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2021122054 |
21.12.2021 |
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ |
OZ Edusteps |
52152219 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211238 |
6.10.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211279 |
13.7.2021 |
Stavebný materiál |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
78,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211313 |
3.11.2021 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
61,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211343 |
17.8.2021 |
Aku sada, rozbrusovačka, píla benzínová, reťaz, vysávač |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1 291,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211464 |
24.11.2021 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
47,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211489 |
2.9.2021 |
SIKA CERAM 255 Flex 25 kg |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211538 |
15.12.2021 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
41,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021154 |
14.4.2021 |
Prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
386,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021159 |
5.5.2021 |
Inzercia v týždenníku Kopaničiar expres č. 16/2021 |
KOEX-PRESS spol. s r.o. |
34147748 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20211612 |
24.1.2022 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
57,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021167 |
24.1.2022 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
674,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021169 |
14.4.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie marec 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20211882 |
16.7.2021 |
Čistenie kanalizácie - 9RD |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
962,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021202 |
13.7.2021 |
WebLES - užívateľská podpora |
Foresta SK, a.s. |
36368741 |
73,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202121 |
13.12.2021 |
Oprava a prehliadka plynových spotrebičov NBD č. 380, 381 a 382, prehliadka kotla v OcÚ |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20212188 |
16.11.2021 |
Pracovný materiál - NBD č. 379 a č. 380 vchody |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
25,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021221 |
5.5.2021 |
Vývoz odpadových vôd z ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
123,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021238 |
5.5.2021 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac apríl 2021 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20212457 |
18.8.2021 |
Pracovné oblečenie - DHZ |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
1 498,71 EUR |