Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20210091 | 31.5.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210092 | 3.11.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210097 | 8.12.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021010 | 3.6.2021 | Výmena ventilu - NBD č. 381 pivnica | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 107,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20210100 | 16.2.2021 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 50,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202101001 | 24.1.2022 | Kompostér JRK HORTO 1000 | JRK Slovensko s.r.o. | 50530950 | 3 239,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021011 | 20.5.2021 | Kominárske práce, kontrola a čistenie komínov v NBD č. 381, 382, 380, 379 a v budove ZŠ a MŠ | Tomáš Tomašovič KOMINÁRSTVO | 44267134 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021013 | 15.7.2021 | Sací kôš - DHZO | FIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021014 | 30.6.2021 | Výmena strešnej krytiny na budove KD | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 31 165,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210140 | 21.6.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021015 | 15.7.2021 | Výmena strešnej krytiny - objekt - 02, bočné lode | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 33 652,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20210167 | 10.3.2021 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210182 | 21.6.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021023 | 29.9.2021 | Strecha KD | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 14 813,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210230 | 13.7.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20210233 | 9.3.2021 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 62,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021024 | 29.9.2021 | Práce naviac na základe CP 2021018 zo dňa 15.09.2021 | Pišta Miko s.r.o. | 44192584 | 14 473,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210242 | 13.12.2021 | Realizácia činnosti PZS 1. a 2. kategórie | Mypro s.r.o. | 52 531 431 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021026 | 5.3.2021 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie | ISA projekta, s.r.o. | 46 894 641 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210271 | 13.7.2021 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |