Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020445 | 2.9.2020 | Vývoz ČOV Rudník dňa 6.8.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202046 | 30.9.2020 | Realizácia verejného obstarávania "Výstavba detského ihriska" | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202047 | 3.2.2021 | Autorské a licenčné poplatky za 4. Q 2020 - KTV | Ján Gregor TV SAT | 32291612 | 1 374,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020492 | 8.9.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020541 | 9.10.2020 | Vývoz kalu, prečerpávanie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 616,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020567 | 12.10.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie, ČOV AT Rudník za mesiac september 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020623 | 22.12.2020 | Samolepky na komunálny odpad na r. 2021 | UNIVERSALPRINT, s.r.o. | 46126236 | 157,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020636 | 6.11.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie ČOV AT 120 za mesiac október 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202067199 | 1.12.2020 | Vernostná licencia pre 4 PC na 2 roky | ESET, spol. s r.o. | 100,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020706 | 4.12.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac november 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020762 | 3.2.2021 | Odkalenie ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 402,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020784 | 14.1.2021 | Prevádzkovanie ČOV AT za obdobie december 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2021 | 25.6.2020 | Daňové tlačivá | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 0,00 |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 2021/1 | 13.7.2021 | Udelenie licencie | Foresta SK, a.s. | 36368741 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021/11 | 23.8.2021 | Opravu a prehliadku plynových spotrebičov v NBD a OcÚ | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 632,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210005 | 3.2.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210006 | 3.2.2021 | Pracovné pomôcky - testovanie COVID-19 dňa 23.1.2021 | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 211,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210012 | 8.2.2021 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202100195 | 27.9.2022 | Periskop pre riaditeľov MŠ - predplatné na obdobie 01.09.2022-31.08.2022 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021002 | 3.2.2021 | Zemné práce malým bagrom - zberný dvor, odvoz drte+zapožičanie dusadla | Milan Medňanský - ELIZ | 36965537 | 140,00 EUR |