| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20210023 |
1.3.2021 |
Overaly, respirátory - testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 349,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003 |
3.2.2021 |
Poistka valcová keramická E40 80A |
Milan Medňanský - ELIZ |
36965537 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210030 |
14.4.2021 |
Správa IT infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210031 |
5.3.2021 |
Vitamíny - COVID |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 912,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210036 |
5.5.2021 |
Správa IT Infraštruktúry - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210042 |
14.4.2021 |
Overaly - testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
520,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210047 |
8.6.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021005 |
12.3.2021 |
Projektová činnosť stavby: "Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia ÚK a zdroja... |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210054 |
14.4.2021 |
Vitamíny, dezinfekcia - Testovanie COVID-19 |
Nemocnica s poliklinikou Myjava |
00610721 |
1 037,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210055 |
13.7.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210056 |
6.9.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021006 |
28.4.2021 |
Oprava hadičky ku kotlu v byte č. 1 v NBD 381 a riešenie poruchy v kúpelni v byte č. 2 NBD 382 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32722940 |
253,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210063 |
2.9.2021 |
Správa IT Infraštruktúry |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021007 |
21.12.2021 |
Rekonštrukcia priestorov bývalej pošty na materskú školu |
Ing. Miroslav Gočál |
36965464 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210070 |
18.8.2021 |
Kamera do auta HD DVR |
AUTOMALEK, s.r.o. |
36778834 |
49,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210072 |
6.9.2021 |
Správa IT Infraštruktúry - ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210074 |
29.9.2021 |
HP adapter 90W orig., HP DC Jack |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
37,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210076 |
13.9.2021 |
Lišta na káble biela, UTP spojka, kábel PATCH UTP 2m, montážny materiál |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
45,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210079 |
6.10.2021 |
Správa IT Infraštruktúry v ZŠ |
Michal Mikláš - compIT |
45905215 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
19.2.2021 |
Vyhotovenie geodetických prác - oddelenie pozemku parc.č. 19552/2, 19535/2, 19672/5, 19656/7-9,... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
497,00 EUR |