| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20200812 |
3.2.2021 |
Zber a preprava VŽP kategórie 3 |
ALATERE s.r.o. |
47 158 166 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200816 |
9.7.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
72,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020085 |
6.3.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za február 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200892 |
5.8.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
44,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202009 |
12.3.2020 |
Oprava plynových spotrebičov v NBD č. 379 a č. 382 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
41376846 |
272,00 EUR |
| Detail |
Zmluva O dielo |
202009211 |
25.9.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 796,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20200922 |
5.8.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
22,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020104 |
2.7.2020 |
Montáž a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
282,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201069 |
29.10.2020 |
Výstavba detského ihriska |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 796,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201162 |
1.10.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
73,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201220 |
2.9.2020 |
Náradie - OcÚ |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201222 |
2.9.2020 |
Náradie DHZO |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
1 854,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201235 |
22.12.2020 |
Finančný manažment projektu: Výstavba detského ihriska |
HOUSTON, s.r.o. |
52 142 281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201239 |
7.10.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
98,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020126 |
2.4.2020 |
Vývoz ČOV dňa 23.03.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
87,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201310 |
19.10.2020 |
Chlieb a pečivo ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
98,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020135 |
24.11.2020 |
Čistiace a oplachovacie prostriedky - ŠJ |
Profi - hygiena s.r.o. |
45276820 |
179,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020136 |
9.12.2020 |
Opravu strechy bytového domu 381 a 382 |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201390 |
19.11.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
84,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020140018 |
16.7.2014 |
Kvalifikačná skúška KUCHÁR |
Slovenská živnostenská komora Krajská zložka TN |
36145581 |
240,00 EUR |