| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020141 |
22.12.2020 |
Dodanie a montáž strešnej krytiny a prístreška |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
374,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201461 |
2.12.2020 |
Chlieb a pečivo - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020152 |
21.4.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za mesiac marec 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201541 |
4.12.2020 |
Mäso - ŠJ |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
79,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020160 |
11.11.2020 |
Údržba a montáž vyhradeného elektrického zariadenia |
ELASON s.r.o. |
47999870 |
338,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá potravinová |
20201619 |
22.12.2020 |
Chlieb a pečivo |
AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice |
17327539 |
130,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020169 |
30.4.2020 |
Nakládka, prečerpávanie, ČOV uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
116,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201776 |
11.11.2020 |
Rukavice jednorázové, vrecia na odpad - COVID-19 |
DINTECH, s.r.o. |
44735391 |
120,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020194 |
15.5.2020 |
Odkalenie ČOV, prečerpávanie, uskladnenie |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
681,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020207 |
15.5.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za obdobie apríl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202021 |
11.5.2021 |
Inžinierska činnosti PChodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých |
Ing. Gabriela Václavková |
46 237 054 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202022 |
16.7.2020 |
KTV - servisný poplatok na rok 2020, autorské a licenčné poplatky za 2 Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
2 384,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202023 |
22.12.2020 |
Oblečenie - Krojoveda |
AGROSEVA Anna Šimková |
17784441 |
3 225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020230 |
12.10.2020 |
Materiál na prekládku sirény - Hasičská zbrojnica |
Mário Smolík MS Elektro |
44462816 |
48,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202637 |
22.12.2020 |
pracovný materiál - oprava dlažby NBD 380 |
STAR, spol. s r.o. |
18048943 |
301,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020273 |
4.6.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 za mesiac máj 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020297 |
23.6.2020 |
Vývoz ČOV |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
470,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020339 |
7.7.2020 |
Prevádzkovanie ČOV a verejnej kanalizácie v obci Rudník za mesiac jún 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202034 |
29.10.2020 |
Autorské a licenčné poplatky podľa zmluvy o prenájme za 3Q 2020 |
Ján Gregor TV SAT |
32291612 |
1 074,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020425 |
26.8.2020 |
Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV - júl 2020 |
PreVaK, s.r.o. |
35 915 749 |
184,90 EUR |